Percorsi Attuativi della Certificabilità - Area Debiti - I.1

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​Disciplinare gli approvvigionamenti di beni e servizi sanitari e non sanitari: documentando e formalizzando il flusso informativo e le fasi della procedura di acquisizione dei beni e servizi sanitari e non sanitari

Codice Azione Descrizione Azione Data cronoprogramma Procedura di riferimento
I1.1 Predisposizione di una procedura che relativamente agli approvvigionamenti di beni e servizi disciplini tutte le fasi dalla determinazione dei fabbisogni al ricevimento dei beni o della prestazione del servizio.
La procedura deve tra l'altro prevedere che:
a) gli acquisti siano effettuati sulla base di appropriate autorizzazioni interne e,  laddove richiesto, sulla base di apposite approvazioni regionali coerentemente, anche, ai budget assegnati
b) siano chiaramente definiti i poteri di autorizzare ordinazioni ed i relativi limiti
c) gli ordini di acquisto siano emessi sulla base di richieste scritte di approvvigionamento
d) gli ordini di acquisto siano numerati in sequenza
e) negli ordini di acquisto venga data chiara evidenza delle quantità ordinate, dei relativi prezzi, delle altre condizioni di acquisto
f) gli ordini di acquisto siano regolarmente archiviati
g) chi autorizza le ordinazioni è  indipendente da chi  richiede gli approvvigionamenti   ecc....   
Tale procedura deve prevedere anche l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs 118/2011 e nella Casistica applicativa
dic-15  
I1.2 Applicazione di una procedura che relativamente agli approvvigionamenti di beni e servizi disciplini tutte le fasi dalla determinazione dei fabbisogni al ricevimento dei beni o della prestazione del servizio. giu-16  
I1.3 Attivazione di un sistema di verifiche periodiche volte a riscontrare il rispetto della procedura ed in particolare la sussistenza delle evidenze documentali di tutti i controlli richiesti quali autorizzazioni alla spesa, capienza rispetto al budget, certificazioni varie ecc.., con predisposizioni di relativi report delle risultanze delle verifiche dic-15  
I1.4 Attivazione di report per il monitoraggio periodico degli "acquisti in economia" e procedure negoziate dic-15