Versione stampabileRealizzare controlli periodici da parte di personale interno, terzo dalle funzioni di Tesoreria
| Codice Azione | Descrizione Azione | Data cronoprogramma | Procedura di riferimento |
| G3.1 | Definizione di una procedura formalizzata che preveda dei controlli periodici documentati, con cadenza almeno trimestrale e realizzati da personale indipendente alle funzioni di tesoreria (es. internal audit). | dic-16 | |
| G3.2 | Applicazione della procedura formalizzata per i controlli periodici realizzati da personale indipendente alle funzioni di tesoreria (es. internal audit). | giu-17 | |
| G3.2 | Aquisizione delle risultanze emerse dai controlli trimestrali (obbligatori) condotti del Collegio Sindacale. | dic-15 |