Percorsi Attuativi della Certificabilità - Parte Generale - A.1

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Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio

Codice Azione Descrizione Azione Data cronoprogramma Procedura di riferimento
A1.1 Redazione di una procedura interna (con ruoli, responsabilità e descrizione del flusso operativo) per la raccolta, archiviazione e condivisione di leggi e regolamenti in ambito legale, amministrativo e gestionale delle aziende sanitarie, che abbiano impatto in bilancio. dic-15 A1.1
A1.2 Applicazione della procedura interna per la raccolta, archiviazione e condivisione di leggi e regolamenti in ambito legale, amministrativo e gestionale delle aziende sanitarie. nov-16 Software dedicato su intranet aziendale
A1.3 Stesura di un piano formativo, diretto al personale interno dell'Azienda, in materia di controlli, legalità e trasparenza che tenga anche conto delle novità introdotte dalla recente normativa. nov-16 A1.3
A1.4 Somministrazione di liste di controllo ad un campione qualificato di dipendenti dell'Azienda e finalizzato alla rilevazione del livello d'implementazione delle azioni previste dalla recente normativa in materia di legalità e trasparenza.  nov-1

A1.4_A

A1.4_B

A1.5 Redazione e divulgazione del Codice Etico Aziendale dic-15 A1.5
A1.6 Adozione di un sistema di monitoraggio e verifica del rispetto del codice di comportamento che preveda anche l'adozione di misure nei confronti del personale che venga meno agli obblighi codificati nov-16 In attesa Relazione anno 2016
A1.7 Istituzione di una funzione d'internal audit  indipendente ed obiettivo, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione amministrativo-contabile aziendale. ago-16 A1.7
A1.8 Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto A1.1 dic-15 In attesa Relazione anno 2016