Versione stampabilePrevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio
| Codice Azione | Descrizione Azione | Data cronoprogramma | Procedura di riferimento |
| A1.1 | Redazione di una procedura interna (con ruoli, responsabilità e descrizione del flusso operativo) per la raccolta, archiviazione e condivisione di leggi e regolamenti in ambito legale, amministrativo e gestionale delle aziende sanitarie, che abbiano impatto in bilancio. | dic-15 | A1.1 |
| A1.2 | Applicazione della procedura interna per la raccolta, archiviazione e condivisione di leggi e regolamenti in ambito legale, amministrativo e gestionale delle aziende sanitarie. | nov-16 | Software dedicato su intranet aziendale |
| A1.3 | Stesura di un piano formativo, diretto al personale interno dell'Azienda, in materia di controlli, legalità e trasparenza che tenga anche conto delle novità introdotte dalla recente normativa. | nov-16 | A1.3 |
| A1.4 | Somministrazione di liste di controllo ad un campione qualificato di dipendenti dell'Azienda e finalizzato alla rilevazione del livello d'implementazione delle azioni previste dalla recente normativa in materia di legalità e trasparenza. | nov-1 | |
| A1.5 | Redazione e divulgazione del Codice Etico Aziendale | dic-15 | A1.5 |
| A1.6 | Adozione di un sistema di monitoraggio e verifica del rispetto del codice di comportamento che preveda anche l'adozione di misure nei confronti del personale che venga meno agli obblighi codificati | nov-16 | In attesa Relazione anno 2016 |
| A1.7 | Istituzione di una funzione d'internal audit indipendente ed obiettivo, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione amministrativo-contabile aziendale. | ago-16 | A1.7 |
| A1.8 | Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto A1.1 | dic-15 | In attesa Relazione anno 2016 |