Percorsi Attuativi della Certificabilità - Parte Generale - A.3

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Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio

Codice Azione Descrizione Azione Data cronoprogramma Procedura di riferimento
A3.1 Mappatura degli applicativi IT in uso con lo scopo di verificarne la copertura funzionale rispetto alle esigenze di natura amministrativa contabile e definizione delle eventuali esigenze di sviluppo dic-14 A3.1
A3.2 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC. nov-16
  A3.2_A
A3.2_B
A3.3 Implementazione di un sistema informativo per rilevazione, elaborazione e rappresentazione dei dati contabili che risulti adeguatamente integrato con tutte le funzioni aziendali e con chiare e definite linee di responsabilità, atto a tracciare le varie fasi del processo autorizzatorio con adeguati blocchi/limiti all'operatività del singolo. dic-14

A3.3_A

A3.3_B

A3.3_C

A3.4 Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto A3.3 dic-14
  A3.4