Percorsi Attuativi della Certificabilità - Parte Generale - A.4

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Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità.

Codice Azione Descrizione Azione Data cronoprogramma Procedura di riferimento
A4.1 Adozione di un funzionigramma aziendale per la definizione chiara e formalizzata del contenuto di funzioni, ruoli e responsabilità coerenti con i limiti di autorità assegnati a livello di unità organizzativa aziendale. dic-15 A4.1
A4.2 Adozione del Piano dei Conti per la contabilità generale allineato al Piano dei Conti unico Regionale adottato con Decreto n° 2852 del 28 dicembre 2012, così come modificato con DDG n°109/2014 dic-15 A4.2
A4.3 Istituzione del Piano aziendale dei CRIL coerente con la struttura organizzativa ed i centri di responsabilità aziendali e con le indicazioni regionali di cui al DDG n°874 del 3 maggio 2013  dic-15 A4.3
A4.4 Messa a punto delle procedure per la trasmissione del flusso regionale di rilevazione del Piano dei CRIL secondo la tempistica individuata nel DDG n°874 del 3 maggio 2013  giu-15 A4.4
A4.5 Adozione delle Linee guida per l'implementazione della metodologia regionale uniforme di Controllo di Gestione e di Contabilità Analitica di cui al DDG 835 del 23 maggio 2014 dic-15 A4.5
A4.6 Adozione di adeguate procedure di raccordo della contabilità analitica con il sistema della contabilità generale                                                                                                   dic-15 A4.6
A4.7 Messa a regime del modello di Controllo di Gestione aziendale coerente con l'impostazione regionale  di cui al DDG n°874 del 3 maggio 2013 e DDG n°835 del 23 maggio 2014, con l'organizzazione aziendale e con i livelli essenziali di assistenza dic-15 A4.7
A4.8 Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto A4.6 con predisposizione della reportistica correlata giu-16