Percorsi Attuativi della Certificabilità - Parte Generale - A.5

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Monitorare le azioni intraprese a seguito di rilievi/suggerimenti della Regione, del Collegio Sindacale e ove presente del Revisore Esterno

Codice Azione Descrizione Azione Data cronoprogramma Procedura di riferimento
A5.1 Definizione di una procedura di raccolta e condivisione tra i soggetti interessati dei rilievi/suggerimenti da parte della Regione, del Collegio Sindacale e della funzione di Internal Audit, in merito ad: amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; vigilanza sull'osservanza della legge; regolare tenuta della contabilità. dic-15 A5.1
A5.2 Applicazione della procedura di raccolta e condivisione tra i soggetti interessati dei rilievi/suggerimenti da parte della Regione, del Collegio Sindacale e del servizio di Internal Audit, in merito ad: amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; vigilanza sull'osservanza della legge; regolare tenuta della contabilità. giu-16 A5.2
A5.3 Attivazione di un sistema di monitoraggio delle azioni poste in essere per superare/recepire i  rilievi/suggerimenti della Regione, del Collegio Sindacale e ove presente del Revisore Esterno  dic-16 A5.3
A5.4 Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto A5.1 giu-16 A5.4